| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2016 | |||
| Desglose de Gastos e Ingresos | |||
| LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS | |||
| Descripción | Presupuesto 2016 | Ejecutado 2016 | |
| 1. Ayudas Monetarias y Otros | 6.594.480 | 8.017.966 | |
| Ayudas Monetarias | 6.427.380 | 7.944.133 | |
| 65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES | 6.427.380 | 7.944.133 | |
| Gastos Colaboraciones Órg. Rectores | 167.100 | 73.833 | |
| 62713 OTROS ORGANOS DE GOBIERNO | 500 | 0 | |
| 62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO | 37.000 | 43.703 | |
| 62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. | 600 | ||
| 62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO | 129.000 | 30.130 | |
| 2. Consumos de Explotación | 1.946.105 | 1.989.070 | |
| Arrendamientos y Cánones | 165.500 | 221.168 | |
| 62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 92.500 | 44.349 | |
| 62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS | 28.000 | 27.992 | |
| 62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ | 40.000 | 45.136 | |
| 62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN | 5.000 | 10.917 | |
| 62000 GASTOS LINEALIZACIÓN DEL PLENO | 92.775 | ||
| Comunicaciones | 158.700 | 165.183 | |
| 62900 CORREOS | 23.400 | 22.530 | |
| 62901 TELEFONÍA FIJA | 33.500 | 19.241 | |
| 62903 MENSAJEROS | 5.000 | 5.949 | |
| 62904 DOMINIOS / INTERNET/ ROUTER BA | 81.000 | 91.198 | |
| 62909 OTRAS COMUNICACIONES | 800 | 0 | |
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 15.000 | 26.265 | |
| Gastos de Oficina | 118.111 | 129.710 | |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 67.111 | 67.434 | |
| 62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS | 41.000 | 50.155 | |
| 62926 FOTOCOPIAS | 10.000 | 12.120 | |
| Gastos de Viajes | 233.740 | 473.372 | |
| 62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION | 59.500 | 188.871 | |
| 62401 TAXIS | 7.440 | 4.918 | |
| 62402 KILOMETRAJE | 8.000 | 6.629 | |
| 62403 OTROS GASTOS DE VIAJE | 139.800 | 246.119 | |
| 62405 DIETAS | 19.000 | 26.834 | |
| Mantenimiento | 291.200 | 323.272 | |
| 62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL | 118.200 | 117.443 | |
| 62924 SERVICIO DE VIGILANCIA | 170.000 | 168.241 | |
| 62929 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 37.587 | |
| Primas de Seguros | 36.200 | 17.411 | |
| 62500 PRIMAS DE SEGUROS | 36.200 | 17.411 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 1.348 | ||
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 1.348 | ||
| Reparaciones y Conservación | 47.200 | 82.863 | |
| 62200 REPARACIONES Y CONSERVACION | 47.200 | 82.863 | |
| Servicios Bancarios | 5.500 | 1.273 | |
| 62600 SERVICIOS BANCARIOS | 5.500 | 1.273 | |
| Servicios Profesionales | 821.054 | 524.502 | |
| 62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS | 500 | 265 | |
| 62304 INSTRUCTORES Y MONITORES | 52.000 | 82.222 | |
| 62305 EMPRESAS DE FORMACION | 70.000 | 143.938 | |
| 62306 OTROS PROFESIONALES | 698.554 | 296.339 | |
| 62405 DIETAS | 1.739 | ||
| Suministros | 46.700 | 37.774 | |
| 62800 AGUA | 2.700 | 2.925 | |
| 62801 LUZ | 44.000 | 34.850 | |
| Gastos Comunicación Institucional | 22.200 | 11.195 | |
| 62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 22.200 | 11.195 | |
| 3. Gastos de Personal | 6.351.129 | 6.532.455 | |
| Gastos de Personal | 6.351.129 | 6.532.455 | |
| 64000 SUELDOS Y SALARIOS | 4.974.221 | 5.166.634 | |
| 64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 1.245.908 | 1.253.090 | |
| 64900 GASTOS DE FORMACION | 17.000 | 14.002 | |
| 64902 OTROS GASTOS SOCIALES | 90.000 | 73.960 | |
| 64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL | 24.000 | 24.770 | |
| 5. Otros Gastos | 481.400 | 460.546 | |
| Gastos de Oficina | 237.800 | 244.755 | |
| 62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP | 237.800 | 244.755 | |
| Otros Gastos | 243.600 | 215.791 | |
| 62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA | 183.100 | 185.754 | |
| 62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 45.500 | 6.476 | |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 0 | 5.097 | |
| 63100 OTROS TRIBUTOS | 15.000 | 5.742 | |
| 65000 PÉRDIDAS CRÉD. COM INCOBRABLES | 0 | 12.721 | |
| 6. Impuesto Sobre Sociedades | 6.000 | 0 | |
| Impuesto de Sociedades | 6.000 | 0 | |
| 63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES | 6.000 | 0 | |
| 8. Dotac. Amortización Inmovilizado | 155.000 | 134.533 | |
| Dotac. Amortización Inmovilizado | 155.000 | 134.533 | |
| 68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER | 70.000 | 34.669 | |
| 68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL | 85.000 | 99.864 | |
| 8. Dotac. Insolvencias | 169.800 | 349.209 | |
| Dotac. Insolvencia Op Tráfico | 169.800 | 349.209 | |
| 69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO | 169.800 | 349.209 | |
| 6. Gastos Financieros | 5.000 | 3.454 | |
| Gastos Financieros | 5.000 | 3.454 | |
| 66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO | 5.000 | 3.454 | |
| Total general | 15.708.914 | 17.487.234 | |
| LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
| Descripción | Presupuesto 2016 | Ejecutado 2016 | |
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 12.651.422 | 14.360.648 | |
| Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 5.969.000 | 6.049.215 | |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 3.869.000 | 3.811.768 | |
| 72300 PATROCINIO | 100.000 | 90.000 | |
| 72501 SUBV OF. Mº HACIENDA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS EXTRA / PLENO | 147.447 | ||
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 6.682.422 | 8.311.432 | |
| 72502 INGRESOS SUBVENCIONES | 6.682.422 | 8.311.432 | |
| 2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.024.218 | 368.126 | |
| Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.024.218 | 368.126 | |
| 75400 INGRESOS ACT. COLAB PÚB-PRIV | 1.002.818 | 334.804 | |
| 75901 INGRESOS PUBLICACIONES | 1.400 | 537 | |
| 75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD | 20.000 | 32.785 | |
| 3. Otros Ingresos | 280.000 | 348.538 | |
| Otros Ingresos | 280.000 | 348.538 | |
| 75900 OTROS INGRESOS | 280.000 | 348.538 | |
| 4. Ingresos Financieros | 5.000 | 70 | |
| Ingresos Financieros | 5.000 | 70 | |
| 76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5.000 | 70 | |
| 9 Aplicación de insolvencias | 604.830 | ||
| 9 Aplicación de insolvencias | 604.830 | ||
| 79400 APLICACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS | 604.830 | ||
| 8. Dotac. Insolvencias | 25.000 | 14.011 | |
| Dotac. Insolvencia Op Tráfico | 25.000 | 14.011 | |
| 79400 PROVISION PARA INSOLVENCIAS | 25.000 | 14.011 | |
| Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 1.723.274 | 1.620.505 | |
| Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 1.723.274 | 1.620.505 | |
| 72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS | 111.100 | 55.368 | |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 656.294 | 575.963 | |
| 72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS | 955.880 | 989.174 | |
| Total general | 15.708.914 | 17.316.728 | |