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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 |
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Descripción |
2020 |
EJECUTADO |
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1. Ayudas Monetarias y Otros |
6.062.600 |
4.517.796 |
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Ayudas Monetarias |
5.891.000 |
4.502.574 |
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65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES |
5.891.000 |
4.502.574 |
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Gastos Colaboraciones Órg. Rectores |
171.600 |
15.222 |
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62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO |
42.000 |
1.491 |
|
62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. |
600 |
- |
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62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO |
129.000 |
13.731 |
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2. Consumos de Explotación |
3.113.028 |
1.581.679 |
|
Arrendamientos y Cánones |
195.500 |
70.375 |
|
62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES |
124.500 |
7.635 |
|
62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS |
21.000 |
19.665 |
|
62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ |
40.000 |
34.537 |
|
62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN |
10.000 |
8.539 |
|
Comunicaciones |
117.150 |
129.231 |
|
62900 CORREOS |
30.600 |
15.764 |
|
62901 TELEFONÍA FIJA |
18.400 |
18.719 |
|
62903 MENSAJEROS |
5.500 |
21.116 |
|
62909 OTRAS COMUNICACIONES |
1.100 |
- |
|
62905 TELEFONÍA MÓVIL |
18.800 |
20.004 |
|
62904 DOMINIOS / INTERNET/ SERVIDORES |
42.750 |
53.628 |
|
Gastos de Oficina |
119.280 |
100.940 |
|
62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA |
58.280 |
43.305 |
|
62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS |
46.000 |
50.339 |
|
62926 FOTOCOPIAS |
15.000 |
7.296 |
|
Gastos de Viajes |
370.405 |
52.370 |
|
62401 TAXIS |
7.105 |
1.759 |
|
62402 KILOMETRAJE |
8.300 |
1.424 |
|
62403 OTROS GASTOS DE VIAJE |
180.500 |
24.340 |
|
62405 DIETAS |
37.000 |
6.419 |
|
62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN |
137.500 |
18.428 |
|
Mantenimiento |
297.200 |
320.570 |
|
62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL |
120.400 |
134.644 |
|
62924 SERVICIO DE VIGILANCIA |
172.000 |
184.003 |
|
62929 OTROS SERVICIOS |
4.800 |
1.923 |
|
Primas de Seguros |
36.200 |
11.539 |
|
62500 PRIMAS DE SEGUROS |
36.200 |
11.539 |
|
Reparaciones y Conservación |
57.100 |
74.141 |
|
62200 REPARACIONES Y CONSERVACION |
57.100 |
74.141 |
|
Servicios Bancarios |
4.300 |
2.361 |
|
62600 SERVICIOS BANCARIOS |
4.300 |
2.361 |
|
Servicios Profesionales |
1.806.893 |
762.528 |
|
62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS |
1.500 |
5.662 |
|
62304 INSTRUCTORES Y MONITORES |
130.500 |
63.237 |
|
62306 OTROS PROFESIONALES |
1.524.893 |
414.831 |
|
62305 EMPRESAS DE FORMACIÓN |
90.000 |
118.327 |
|
62201 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN |
60.000 |
60.386 |
|
62000 GASTOS LINEALIZACIÓN XII PLENO |
- |
100.086 |
|
Suministros |
43.000 |
36.256 |
|
62800 AGUA |
3.000 |
2.608 |
|
62801 LUZ |
40.000 |
33.647 |
|
Comunicación Institucional |
66.000 |
21.369 |
|
62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |
66.000 |
21.369 |
|
3. Gastos de Personal |
7.328.461 |
6.956.693 |
|
Gastos de Personal |
7.328.461 |
6.956.693 |
|
64000 SUELDOS Y SALARIOS |
5.717.679 |
5.586.242 |
|
64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA |
1.486.782 |
1.286.869 |
|
64900 GASTOS DE FORMACION |
25.000 |
150 |
|
64902 OTROS GASTOS SOCIALES |
75.000 |
56.021 |
|
64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL |
24.000 |
27.412 |
|
5. Otros Gastos |
459.500 |
439.403 |
|
Otros Gastos |
459.500 |
439.403 |
|
62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA |
178.200 |
199.970 |
|
62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN |
9.000 |
1.803 |
|
62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP |
262.300 |
235.668 |
|
63100 OTROS TRIBUTOS |
10.000 |
1.962 |
|
6. Impuesto Sobre Sociedades |
6.000 |
- |
|
Impuesto de Sociedades |
6.000 |
- |
|
63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES |
6.000 |
- |
|
7. Gastos Financieros |
- |
5.491 |
|
Gastos Financieros |
- |
5.491 |
|
66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO |
- |
5.491 |
|
8. Dotac. Amortización Inmovilizado |
120.000 |
69.845 |
|
Dotac. Amortización Inmovilizado |
120.000 |
69.845 |
|
68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER |
20.000 |
2.585 |
|
68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL |
100.000 |
67.259 |
|
9. Dotac. Insolvencias cobro cuotas |
164.100 |
- 127.148 |
|
Dotac. Insolvencias cobro cuotas |
164.100 |
- 127.148 |
|
69400 DOTACION INSOLV COBRO CUOTAS |
164.100 |
- 127.148 |
|
Total general |
17.253.689 |
13.443.758 |
|
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 |
|
|
PRESUPUESTO |
Ingresos |
|
|
ACTIVIDADES |
(Todas) |
|
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|
Descripción |
2020 |
EJECUTADO |
|
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
15.588.872 |
12.597.903 |
|
Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
15.588.872 |
12.597.903 |
|
72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS |
100.000 |
10.400 |
|
72100 CUOTAS AFILIADOS |
5.165.859 |
4.924.436 |
|
72300 PATROCINIO |
150.000 |
- |
|
72501 SUBV OF. Mº HACIENDA |
2.193.000 |
2.000.000 |
|
72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS |
7.980.013 |
5.519.450 |
|
72101 CUOTAS AFILIZADOS EXTRA |
- |
143.617 |
|
2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil |
1.220.450 |
855.416 |
|
Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil |
1.220.450 |
855.416 |
|
75901 INGRESOS PUBLICACIONES |
450 |
340 |
|
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD |
25.000 |
20.975 |
|
75400 INGRESOS CENTRAL DE CONTRATACIÓN |
1.195.000 |
834.100 |
|
3. Otros Ingresos |
349.367 |
167.284 |
|
Otros Ingresos |
349.367 |
167.284 |
|
75900 OTROS INGRESOS |
349.367 |
167.284 |
|
4. Ingresos Financieros |
- |
- |
|
Ingresos Financieros |
- |
- |
|
76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS |
- |
- |
|
9. Aplicación de Insolvencias cobro cuotas |
95.000 |
- |
|
Aplicación de Insolvencias |
95.000 |
- |
|
79400 APLICACIÓN INSOLVENCIAS |
95.000 |
- |
|
Total general |
17.253.689 |
13.620.602 |