| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 | |||
| Descripción | 2020 | EJECUTADO | |
| 1. Ayudas Monetarias y Otros | 6.062.600 | 4.517.796 | |
| Ayudas Monetarias | 5.891.000 | 4.502.574 | |
| 65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES | 5.891.000 | 4.502.574 | |
| Gastos Colaboraciones Órg. Rectores | 171.600 | 15.222 | |
| 62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO | 42.000 | 1.491 | |
| 62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. | 600 | - | |
| 62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO | 129.000 | 13.731 | |
| 2. Consumos de Explotación | 3.113.028 | 1.581.679 | |
| Arrendamientos y Cánones | 195.500 | 70.375 | |
| 62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 124.500 | 7.635 | |
| 62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS | 21.000 | 19.665 | |
| 62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ | 40.000 | 34.537 | |
| 62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN | 10.000 | 8.539 | |
| Comunicaciones | 117.150 | 129.231 | |
| 62900 CORREOS | 30.600 | 15.764 | |
| 62901 TELEFONÍA FIJA | 18.400 | 18.719 | |
| 62903 MENSAJEROS | 5.500 | 21.116 | |
| 62909 OTRAS COMUNICACIONES | 1.100 | - | |
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 18.800 | 20.004 | |
| 62904 DOMINIOS / INTERNET/ SERVIDORES | 42.750 | 53.628 | |
| Gastos de Oficina | 119.280 | 100.940 | |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 58.280 | 43.305 | |
| 62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS | 46.000 | 50.339 | |
| 62926 FOTOCOPIAS | 15.000 | 7.296 | |
| Gastos de Viajes | 370.405 | 52.370 | |
| 62401 TAXIS | 7.105 | 1.759 | |
| 62402 KILOMETRAJE | 8.300 | 1.424 | |
| 62403 OTROS GASTOS DE VIAJE | 180.500 | 24.340 | |
| 62405 DIETAS | 37.000 | 6.419 | |
| 62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 137.500 | 18.428 | |
| Mantenimiento | 297.200 | 320.570 | |
| 62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL | 120.400 | 134.644 | |
| 62924 SERVICIO DE VIGILANCIA | 172.000 | 184.003 | |
| 62929 OTROS SERVICIOS | 4.800 | 1.923 | |
| Primas de Seguros | 36.200 | 11.539 | |
| 62500 PRIMAS DE SEGUROS | 36.200 | 11.539 | |
| Reparaciones y Conservación | 57.100 | 74.141 | |
| 62200 REPARACIONES Y CONSERVACION | 57.100 | 74.141 | |
| Servicios Bancarios | 4.300 | 2.361 | |
| 62600 SERVICIOS BANCARIOS | 4.300 | 2.361 | |
| Servicios Profesionales | 1.806.893 | 762.528 | |
| 62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS | 1.500 | 5.662 | |
| 62304 INSTRUCTORES Y MONITORES | 130.500 | 63.237 | |
| 62306 OTROS PROFESIONALES | 1.524.893 | 414.831 | |
| 62305 EMPRESAS DE FORMACIÓN | 90.000 | 118.327 | |
| 62201 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN | 60.000 | 60.386 | |
| 62000 GASTOS LINEALIZACIÓN XII PLENO | - | 100.086 | |
| Suministros | 43.000 | 36.256 | |
| 62800 AGUA | 3.000 | 2.608 | |
| 62801 LUZ | 40.000 | 33.647 | |
| Comunicación Institucional | 66.000 | 21.369 | |
| 62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 66.000 | 21.369 | |
| 3. Gastos de Personal | 7.328.461 | 6.956.693 | |
| Gastos de Personal | 7.328.461 | 6.956.693 | |
| 64000 SUELDOS Y SALARIOS | 5.717.679 | 5.586.242 | |
| 64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 1.486.782 | 1.286.869 | |
| 64900 GASTOS DE FORMACION | 25.000 | 150 | |
| 64902 OTROS GASTOS SOCIALES | 75.000 | 56.021 | |
| 64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL | 24.000 | 27.412 | |
| 5. Otros Gastos | 459.500 | 439.403 | |
| Otros Gastos | 459.500 | 439.403 | |
| 62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA | 178.200 | 199.970 | |
| 62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 9.000 | 1.803 | |
| 62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP | 262.300 | 235.668 | |
| 63100 OTROS TRIBUTOS | 10.000 | 1.962 | |
| 6. Impuesto Sobre Sociedades | 6.000 | - | |
| Impuesto de Sociedades | 6.000 | - | |
| 63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES | 6.000 | - | |
| 7. Gastos Financieros | - | 5.491 | |
| Gastos Financieros | - | 5.491 | |
| 66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO | - | 5.491 | |
| 8. Dotac. Amortización Inmovilizado | 120.000 | 69.845 | |
| Dotac. Amortización Inmovilizado | 120.000 | 69.845 | |
| 68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER | 20.000 | 2.585 | |
| 68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL | 100.000 | 67.259 | |
| 9. Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 164.100 | - 127.148 | |
| Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 164.100 | - 127.148 | |
| 69400 DOTACION INSOLV COBRO CUOTAS | 164.100 | - 127.148 | |
| Total general | 17.253.689 | 13.443.758 | |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 | |||
| PRESUPUESTO | Ingresos | ||
| ACTIVIDADES | (Todas) | ||
| Descripción | 2020 | EJECUTADO | |
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 15.588.872 | 12.597.903 | |
| Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 15.588.872 | 12.597.903 | |
| 72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS | 100.000 | 10.400 | |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 5.165.859 | 4.924.436 | |
| 72300 PATROCINIO | 150.000 | - | |
| 72501 SUBV OF. Mº HACIENDA | 2.193.000 | 2.000.000 | |
| 72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS | 7.980.013 | 5.519.450 | |
| 72101 CUOTAS AFILIZADOS EXTRA | - | 143.617 | |
| 2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.220.450 | 855.416 | |
| Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.220.450 | 855.416 | |
| 75901 INGRESOS PUBLICACIONES | 450 | 340 | |
| 75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD | 25.000 | 20.975 | |
| 75400 INGRESOS CENTRAL DE CONTRATACIÓN | 1.195.000 | 834.100 | |
| 3. Otros Ingresos | 349.367 | 167.284 | |
| Otros Ingresos | 349.367 | 167.284 | |
| 75900 OTROS INGRESOS | 349.367 | 167.284 | |
| 4. Ingresos Financieros | - | - | |
| Ingresos Financieros | - | - | |
| 76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | - | - | |
| 9. Aplicación de Insolvencias cobro cuotas | 95.000 | - | |
| Aplicación de Insolvencias | 95.000 | - | |
| 79400 APLICACIÓN INSOLVENCIAS | 95.000 | - | |
| Total general | 17.253.689 | 13.620.602 | |