| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017 | ||
| Desglose de Gastos e Ingresos | ||
| LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS | ||
| Descripción | PRESUPUESTO 2017 | EJECUCIÓN 2017 |
| 1. Ayudas Monetarias y Otros | 6.985.480 | 8.421.067 |
| Ayudas Monetarias | 6.818.880 | 8.332.125 |
| 65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES | 6.818.880 | 8.332.125 |
| Gastos Colaboraciones Órg. Rectores | 166.600 | 88.943 |
| 62713 OTROS ORGANOS DE GOBIERNO | - | 8.295 |
| 62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO | 37.000 | 52.210 |
| 62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. | 600 | 81 |
| 62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO | 129.000 | 28.357 |
| 2. Consumos de Explotación | 2.214.341 | 2.136.242 |
| Arrendamientos y Cánones | 202.700 | 203.708 |
| 62000 GASTOS DE LINEALIZACIÓN DE PLENO Y PRORRATA | 88.075 | |
| 62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 116.500 | 22.315 |
| 62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS | 28.000 | 27.846 |
| 62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ | 45.000 | 49.838 |
| 62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN | 13.200 | 15.635 |
| Comunicaciones | 155.560 | 151.333 |
| 62900 CORREOS | 23.600 | 26.816 |
| 62901 TELEFONÍA FIJA | 20.000 | 18.223 |
| 62903 MENSAJEROS | 5.000 | 4.544 |
| 62909 OTRAS COMUNICACIONES | 200 | 1.565 |
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 16.200 | 14.509 |
| 62904 DOMINIOS / INTERNET/ SERVIDORES | 90.560 | 85.677 |
| Gastos de Oficina | 111.847 | 134.134 |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 50.847 | 64.898 |
| 62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS | 46.000 | 52.421 |
| 62926 FOTOCOPIAS | 15.000 | 16.816 |
| Gastos de Viajes | 271.700 | 486.330 |
| 62401 TAXIS | 7.200 | 4.504 |
| 62402 KILOMETRAJE | 6.500 | 12.269 |
| 62403 OTROS GASTOS DE VIAJE | 145.800 | 199.468 |
| 62405 DIETAS | 21.500 | 24.900 |
| 62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 90.700 | 245.189 |
| Mantenimiento | 311.000 | 284.868 |
| 62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL | 136.000 | 106.013 |
| 62924 SERVICIO DE VIGILANCIA | 172.000 | 166.013 |
| 62929 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 12.841 |
| Primas de Seguros | 36.200 | 12.128 |
| 62500 PRIMAS DE SEGUROS | 36.200 | 12.128 |
| Reparaciones y Conservación | 47.200 | 63.093 |
| 62200 REPARACIONES Y CONSERVACION | 47.200 | 63.093 |
| Servicios Bancarios | 4.200 | 382 |
| 62600 SERVICIOS BANCARIOS | 4.200 | 382 |
| Servicios Profesionales | 1.005.734 | 723.259 |
| 62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS | 500 | 2.427 |
| 62304 INSTRUCTORES Y MONITORES | 50.000 | 89.177 |
| 62306 OTROS PROFESIONALES | 900.234 | 496.487 |
| 62305 EMPRESAS DE FORMACIÓN | 55.000 | 135.169 |
| Suministros | 46.200 | 40.922 |
| 62800 AGUA | 2.700 | 2.879 |
| 62801 LUZ | 43.500 | 38.044 |
| Comunicación Institucional | 22.000 | 36.085 |
| 62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 22.000 | 36.085 |
| 3. Gastos de Personal | 6.752.230 | 6.606.822 |
| Gastos de Personal | 6.752.230 | 6.606.822 |
| 64000 SUELDOS Y SALARIOS | 5.302.454 | 5.268.888 |
| 64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 1.325.775 | 1.230.273 |
| 64900 GASTOS DE FORMACION | 25.000 | 13.321 |
| 64902 OTROS GASTOS SOCIALES | 75.000 | 70.340 |
| 64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL | 24.000 | 24.000 |
| 5. Otros Gastos | 424.600 | 552.255 |
| Otros Gastos | 424.600 | 552.255 |
| 62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA | 183.100 | 220.875 |
| 62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 9.900 | |
| 62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP | 216.600 | 324.042 |
| 63100 OTROS TRIBUTOS | 15.000 | 7.338 |
| 6. Impuesto Sobre Sociedades | 6.000 | - |
| Impuesto de Sociedades | 6.000 | - |
| 63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES | 6.000 | - |
| 7. Gastos Financieros | 5.000 | 76 |
| Gastos Financieros | 5.000 | 76 |
| 66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO | 5.000 | 76 |
| 8. Dotac. Amortización Inmovilizado | 132.000 | 133.129 |
| Dotac. Amortización Inmovilizado | 132.000 | 133.129 |
| 68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER | 37.000 | 27.308 |
| 68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL | 95.000 | 105.820 |
| 9. Dotac. Insolvencia Op Tráfico | 314.800 | - 515.668 |
| Dotac. Insolvencia Op Tráfico | 314.800 | - 515.668 |
| 69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO | 314.800 | - 515.668 |
| Total general | 16.834.450 | 17.333.923 |
| LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS | ||
| Descripción | PRESUPUESTO 2017 | EJECUCIÓN 2017 |
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 15.204.311 | 16.453.993 |
| Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 15.204.311 | 16.453.993 |
| 72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS | 100.000 | 48.313 |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 4.882.494 | 4.951.209 |
| 72300 PATROCINIO | 100.000 | 55.000 |
| 72501 SUBV OF. Mº HACIENDA | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS | 8.121.817 | 9.399.471 |
| 2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.048.139 | 636.375 |
| Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.048.139 | 636.375 |
| 75901 INGRESOS PUBLICACIONES | 600 | 568 |
| 75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD | 30.000 | 25.951 |
| 75400 INGRESOS CENTRAL DE CONTRATACIÓN | 1.017.539 | 609.856 |
| 3. Otros Ingresos | 380.000 | 409.199 |
| Otros Ingresos | 380.000 | 409.199 |
| 75900 OTROS INGRESOS | 380.000 | 409.199 |
| 4. Ingresos Financieros | 2.000 | 0 |
| Ingresos Financieros | 2.000 | 0 |
| 76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 2.000 | 0 |
| 9. Aplicación de Insolvencias Cobro Cuotas | 200.000 | 0 |
| Aplicación de Insolvencias | 200.000 | 0 |
| 79400 APLICACIÓN INSOLVENCIAS | 200.000 | 0 |
| Total general | 16.834.450 | 17.499.567 |