PRESUPUESTO DE GASTOS |
PRESUPUESTO GASTOS GENERAL |
REALIZADO GASTOS GENERAL |
1. Ayudas Monetarias y Otros |
9.982.702 |
6.572.568 |
Ayudas Monetarias |
9.825.702 |
6.467.985 |
65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES |
9.825.702 |
6.467.985 |
Gastos Colaboraciones Órg. Rectores |
157.000 |
104.583 |
62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO |
27.000 |
38.093 |
62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. |
1.000 |
|
62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO |
129.000 |
66.490 |
2. Consumos de Explotación |
1.917.757 |
1.788.610 |
Arrendamientos y Cánones |
218.500 |
149.319 |
62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES |
136.500 |
57.209 |
62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS |
28.000 |
24.898 |
62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ |
40.000 |
48.986 |
62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN |
14.000 |
18.226 |
Comunicaciones |
197.200 |
167.374 |
62900 CORREOS |
61.200 |
34.090 |
62901 TELEFONÍA FIJA |
54.500 |
28.478 |
62903 MENSAJEROS |
23.000 |
3.612 |
62904 DOMINIOS / INTERNET/ ROUTER BA |
57.500 |
82.603 |
62909 OTRAS COMUNICACIONES |
1.000 |
|
62905 TELEFONÍA MOVIL |
18.592 |
|
Gastos de Oficina |
88.890 |
118.006 |
62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA |
88.890 |
95.743 |
62926 FOTOCOPIAS |
11.513 |
|
62926 FOTOCOPIAS |
10.749 |
|
Gastos de Viajes |
309.214 |
283.621 |
62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION |
84.864 |
110.665 |
62401 TAXIS |
9.540 |
3.053 |
62402 KILOMETRAJE |
31.000 |
11.279 |
62403 OTROS GASTOS DE VIAJE |
154.000 |
143.767 |
62405 DIETAS |
29.810 |
14.856 |
Mantenimiento |
281.500 |
298.635 |
62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL |
101.500 |
115.365 |
62924 SERVICIO DE VIGILANCIA |
170.000 |
168.241 |
62929 OTROS SERVICIOS |
10.000 |
14.237 |
62925 LICENCIAS PROGRAMAS INF.MANTE |
791 |
|
Otros Gastos |
70.500 |
46.448 |
62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS |
70.500 |
46.448 |
Primas de Seguros |
47.000 |
31.478 |
62500 PRIMAS DE SEGUROS |
47.000 |
31.478 |
Publicidad y Relaciones Públicas |
52.894 |
9.628 |
62700 GASTOS DE PUBLIC.Y PROPAG. |
52.894 |
9.628 |
Reparaciones y Conservación |
35.200 |
42.460 |
62200 REPARACIONES Y CONSERVACION |
35.200 |
42.460 |
Servicios Bancarios |
4.300 |
3.693 |
62600 SERVICIOS BANCARIOS |
4.300 |
3.693 |
Servicios Profesionales |
566.059 |
589.034 |
62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS |
2.000 |
10.256 |
62304 INSTRUCTORES Y MONITORES |
67.286 |
117.832 |
62305 EMPRESAS DE FORMACION |
54.000 |
124.588 |
62306 OTROS PROFESIONALES |
442.773 |
336.357 |
Suministros |
46.500 |
48.915 |
62800 AGUA |
2.700 |
2.871 |
62801 LUZ |
43.800 |
46.044 |
3. Gastos de Personal |
7.075.660 |
6.686.538 |
Gastos de Personal |
7.075.660 |
6.686.538 |
64000 SUELDOS Y SALARIOS |
5.602.740 |
5.315.880 |
64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA |
1.341.920 |
1.261.376 |
64900 GASTOS DE FORMACION |
17.000 |
14.875 |
64902 OTROS GASTOS SOCIALES |
90.000 |
63.647 |
64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL |
24.000 |
11.943 |
64100 INDEMNIZACIONES |
6.516 |
|
64904 GTOS. AYUDA LIBROS CONV COLECTI |
12.300 |
|
5. Otros Gastos |
454.000 |
327.937 |
Gastos de Oficina |
238.500 |
160.143 |
62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP |
238.500 |
160.143 |
Otros Gastos |
215.500 |
167.794 |
62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA |
185.700 |
155.778 |
62911 OTROS GASTOS DE GESTION(COMID) |
11.800 |
4.916 |
63100 OTROS TRIBUTOS |
15.000 |
4.585 |
62911 OTROS GASTOS DE GESTION |
3.000 |
2.514 |
6. Impuesto Sobre Sociedades |
6.000 |
|
Impuesto de Sociedades |
6.000 |
|
63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES |
6.000 |
|
7. Gastos Financieros |
0 |
267 |
Gastos Financieros |
0 |
267 |
66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO |
0 |
267 |
8. Dotac. Amortización Inmovilizado |
368.200 |
210.524 |
Dotac. Amortización Inmovilizado |
170.000 |
152.455 |
68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER |
80.000 |
66.017 |
68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL |
90.000 |
86.438 |
Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
198.200 |
58.069 |
69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO |
198.200 |
58.069 |
9. Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
450.000 |
265.168 |
Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
450.000 |
265.168 |
69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO |
450.000 |
265.168 |
Total general |
20.254.319 |
15.851.612 |
|
|
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS |
PRESUPUESTO INGRESOS GENERAL |
REALIZADO INGRESOS GENERAL |
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
18.462.631 |
14.716.464 |
72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS |
30.000 |
67.206 |
72100 CUOTAS AFILIADOS |
4.752.364 |
4.654.308 |
72300 PATROCINIO |
100.000 |
86.440 |
72501 SUBV OF. Mº HACIENDA |
2.000.000 |
2.000.000 |
72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS |
11.580.267 |
7.896.472 |
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD |
0 |
12.038 |
3. Otros Ingresos |
260.000 |
290.797 |
75900 OTROS INGRESOS |
260.000 |
290.797 |
2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil |
1.491.688 |
923.770 |
75901 INGRESOS PUBLICACIONES |
1.400 |
694 |
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD |
45.000 |
23.181 |
75400 INGRESOS COMISION SEGUROS |
1.445.288 |
839.895 |
75400 INGRESOS COMISION GESTION MULTAS |
0 |
60.000 |
4. Ingresos Financieros |
40.000 |
9.622 |
76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS |
40.000 |
8.260 |
77800 INGRESOS EXTRAORDINARIOS |
0 |
1.362 |
1.Aplicacion de Insolvencias |
0 |
10.400 |
79400 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS |
0 |
10.400 |
Total general |
20.254.319 |
15.951.053 |