|
PRESUPUESTO GASTOS 2015
|
|
|
|
|
|
Descripción
|
Presupuesto 2015
|
|
1. Ayudas Monetarias y Otros
|
8.546.260
|
|
Ayudas Monetarias
|
8.388.760
|
|
65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES
|
8.388.760
|
|
Gastos Colaboraciones Órg. Rectores
|
157.500
|
|
62713 OTROS ORGANOS DE GOBIERNO
|
500
|
|
62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO
|
27.000
|
|
62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL.
|
1.000
|
|
62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO
|
129.000
|
|
2. Consumos de Explotación
|
2.636.985
|
|
Arrendamientos y Cánones
|
288.000
|
|
62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
|
214.000
|
|
62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS
|
29.000
|
|
62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ
|
40.000
|
|
62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN
|
5.000
|
|
Comunicaciones
|
153.300
|
|
62900 CORREOS
|
29.500
|
|
62901 TELEFONÍA FIJA
|
34.400
|
|
62903 MENSAJEROS
|
7.400
|
|
62904 DOMINIOS / INTERNET/ ROUTER BA
|
63.000
|
|
62909 OTRAS COMUNICACIONES
|
1.000
|
|
62905 TELEFONÍA MÓVIL
|
18.000
|
|
Gastos de Oficina
|
166.811
|
|
62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA
|
112.311
|
|
62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS
|
40.000
|
|
62926 FOTOCOPIAS
|
14.500
|
|
Gastos de Viajes
|
293.800
|
|
62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
|
81.500
|
|
62401 TAXIS
|
13.700
|
|
62402 KILOMETRAJE
|
12.600
|
|
62403 OTROS GASTOS DE VIAJE
|
155.000
|
|
62405 DIETAS
|
31.000
|
|
Mantenimiento
|
295.500
|
|
62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL
|
101.500
|
|
62924 SERVICIO DE VIGILANCIA
|
175.000
|
|
62929 OTROS SERVICIOS
|
19.000
|
|
Otros Gastos
|
1.500
|
|
62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS
|
1.500
|
|
Primas de Seguros
|
46.500
|
|
62500 PRIMAS DE SEGUROS
|
46.500
|
|
Publicidad y Relaciones Públicas
|
49.400
|
|
62700 GASTOS DE PUBLIC.Y PROPAG.
|
49.400
|
|
Reparaciones y Conservación
|
42.100
|
|
62200 REPARACIONES Y CONSERVACION
|
42.100
|
|
Servicios Bancarios
|
6.500
|
|
62600 SERVICIOS BANCARIOS
|
6.500
|
|
Servicios Profesionales
|
1.246.874
|
|
62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS
|
1.500
|
|
62304 INSTRUCTORES Y MONITORES
|
77.000
|
|
62305 EMPRESAS DE FORMACION
|
59.000
|
|
62306 OTROS PROFESIONALES
|
1.109.374
|
|
Suministros
|
46.700
|
|
62800 AGUA
|
2.700
|
|
62801 LUZ
|
44.000
|
|
3. Gastos de Personal
|
6.525.137
|
|
Gastos de Personal
|
6.525.137
|
|
64000 SUELDOS Y SALARIOS
|
5.046.109
|
|
64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA
|
1.348.028
|
|
64900 GASTOS DE FORMACION
|
17.000
|
|
64902 OTROS GASTOS SOCIALES
|
90.000
|
|
64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL
|
24.000
|
|
5. Otros Gastos
|
510.100
|
|
Gastos de Oficina
|
246.700
|
|
62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP
|
246.700
|
|
Otros Gastos
|
263.400
|
|
62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA
|
186.100
|
|
62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
|
62.300
|
|
63100 OTROS TRIBUTOS
|
15.000
|
|
6. Impuesto Sobre Sociedades
|
6.000
|
|
Impuesto de Sociedades
|
6.000
|
|
63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES
|
6.000
|
|
7. Gastos Financieros
|
40.000
|
|
Gastos Financieros
|
40.000
|
|
66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO
|
40.000
|
|
8. Dotac. Amortización Inmovilizado
|
155.000
|
|
Dotac. Amortización Inmovilizado
|
155.000
|
|
68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER
|
70.000
|
|
68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL
|
85.000
|
|
9. Dotac. Insolvencia Op Tráfico
|
489.800
|
|
Dotac. Insolvencia Op Tráfico
|
489.800
|
|
69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO
|
489.800
|
|
Total general
|
18.909.282
|
|
PRESUPUESTO INGRESOS 2015
|
|
|
Descripción
|
Presupuesto 2015
|
|
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia
|
17.296.593
|
|
Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia
|
17.296.593
|
|
72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS
|
85.000
|
|
72100 CUOTAS AFILIADOS
|
5.229.029
|
|
72300 PATROCINIO
|
160.000
|
|
72501 SUBV OF. Mº HACIENDA
|
2.000.000
|
|
72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS
|
9.822.564
|
|
2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil
|
1.322.689
|
|
Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil
|
1.322.689
|
|
75400 INGRESOS ACT. COLAB PÚB-PRIV
|
1.301.289
|
|
75901 INGRESOS PUBLICACIONES
|
1.400
|
|
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD
|
20.000
|
|
3. Otros Ingresos
|
280.000
|
|
Otros Ingresos
|
280.000
|
|
75900 OTROS INGRESOS
|
280.000
|
|
4. Ingresos Financieros
|
10.000
|
|
Ingresos Financieros
|
10.000
|
|
76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
|
10.000
|
|
Total general
|
18.909.282
|